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周至縣集賢產業園區管委會2019年部門綜合預算說明
索引號: 01348311X-/2019-0202014 公開目錄: 財政預決算
發布機構: 縣財政局 發布日期: 2019-02-02 11:57
 

周至縣集賢產業園區管委會2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責

1、 按照縣委、縣政府的要求對園區、基地進行全面科學管理。

2、 負責編制園區和基地建設中長期規劃并組織實施。

3、 負責園區、基地的招商引資工作,參與全縣重大招商引資活動。

4、 負責組織、協調、管理園區和基地企事業單位,做好園區、基地內企業規范經營,安全生產管理,協調生產的管理,協調和環境衛生工作。

5、 負責園區、基地內企業與有關部門的協調工作,及時協調解決企業在建設、生產中存在的問題和困難,為企業做好跟蹤服務。

6、 負責園區、基地的公用設施,公共服務的建設和服務工作

7、 承擔縣政府安排的其他工作

8、 周至縣集賢產業園區管委會決算單位構成

二、2019年年度部門工作任務

2019年,集賢產業園將堅持以發展為中心,圍繞產業布局,結合新的規劃,按照周至縣和高新區協同共建集賢產業園協議有關內容,扎實開展各項工作,為園區全面發展奠定良好基礎,現將園區規劃和今年工作計劃匯報如下:

一、園區整體規劃和產業定位

(一)總體規劃

一期(2018-2025年):總規劃面積23.42平方公里。

二期(2026-2035年):總規劃面積58.69平方公里。

三期(2036-2040年):總規劃面積95.85平方公里

(二)總體定位

產業定位以“文化為魂、生態為基、職住平衡、產城融合”為指導方針,力爭將集賢產業園打造成軍民融合產業集群、產金融合產業集群、文科融合產業集群、車網融合產業集群和農旅融合產業集群。

二、2019年重點建設項目情況

2019年,集賢產業園堅持服務企業和服務發展的理念,重點建設幸福藥業基地等13個項目,計劃投資22.5億元,擬引進比亞迪高端智能生產項目。

三、2019年工作計劃

(一)黨建突破年。創建全國一流黨建示范區為目標,制定集賢產業園黨建突破年具體實施方案,2019年建成達到省市一流具有影響力的黨建園區。

(二)企業落地開工建設年。力爭完成中興、浙江大東吳、北京云泰、比亞迪高端智能制造基地等6家項目引進工作。

(三)征地拆遷建設年。圍繞新編制的園區土地利用規劃,做好一期23.42平方公里范圍內需拆遷村莊人口、土地面積等數據統計,整合資源,有土地指標及建設用地一次性拆遷,基本農田按照土地流轉進行,力爭2019年全部拆除;

(四)土地報批年。圍繞項目及道路等基礎設施建設的用地需求,2019年完成土地報批3197畝,完成土地征用4000畝,保證項目及園區基礎設施建設用地。

(五)基礎設施建設提升年。路網工程:2019年計劃新建、改建、擴建道路8條,總長度約28.4公里。

(六)體制機制完善年。理順體制,優化環境,協調周至縣政府,按照封閉式管理、開放式運行要求,進一步提高辦事效率。

三、部門預算單位構成

周至縣集賢產業園區管委會為周至縣政府派出機構,為全額財政供養事業單位,設獨立核算機構 1.個。

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門為全額財政供養事業單位,設獨立核算機構 1.個。現有在職財政供養人員29人,其中:行政人員 10人,事業人員19人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛.

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款2260315元,政府性基金預算當年撥款0元。

需要特別注意的是,各級部門預算涉及扶貧項目的,還應公開本部門扶貧項目資金績效目標,扶貧項目績效目標表由各區縣(開發區)按《國務院辦公廳關于轉發財政部、國務院扶貧辦、國家發展改革委扶貧項目資金績效管理辦法的通知》有關要求批復公開。示例:

2019年,本部門預算安排扶貧項目0個,涉及扶貧項目資金0元,扶貧項目資金績效目標隨同部門預算一并公開,詳見附表。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年預算總收入2460315元,其中:財政撥款預算收入2260315元,非稅項目收入20萬元,較2018年預算收入增加732159元,原因為本年有新招錄人員及預算非稅項目收入

2019年預算總支出2460315元,其中:財政撥款預算支出2260315元,非稅項目支出20萬元,較2018年預算支出增加732159元,原因為本年有新招錄人員及預算非稅項目收入

(二)財政撥款收支情況。

2019年預算收入2260315元,其中:一般公共預算收入2260315元,政府性基金收入0元,國有資本預算收入 元,較2018年收入預算增加732159元,主要為本年有新招錄人員及預算非稅項目收入。2019年預算支出2260315元,其中:一般公共預算支出2260315元,政府性基金支出0元,國有資本預算0元,較2018年預算支出增加532159元,原因為本年有新招錄人員

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年一般公共預算收入2260315元,較2018年收入預算增加532159元,原因為本年有新招錄人員。2019年預算支出2260315元,一般公共預算支出2260315元,較2018年預算支出增加532159元,原因為本年有新招錄人員

2.支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算收入2260315元,按照2019年部門預算編制標準,核定2019年支出預算2260315元,具體為:

(1)行政運行(2010601) 元,較上年增加(減少) 元,原因為

(2)事業運行(2010650)2260315元,較上年增加(減少)532159元,原因為本年有新招錄人員

(3)機構運行(2130601) 元,較上年增加(減少) 元,原因為

(4)一般行政管理事務(2010602) 元,較上年增加(減少) 元,原因為

(5)……。

(可附圖表)

3.支出按部門經濟科目分類的明細情況

按照部門預算支出經濟分類,2019年本部門一般公共預算支出2260315元,其中:

(1)工資福利支出(301)2202656元,包括在職人員的工資和各項補貼、津貼,較上年增加571712萬元,原因為本年有新招錄人員

(2)商品和服務支出(302)57659元,包括辦公經費、“三公經費”等。公用經費按年人均3000元核定,車輛運行費按每輛車每年30000元核定,較上年減少39553萬元,原因為本年無車輛運行經費等支出

(3)對個人和家庭的補助(303)0元,包括遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助,較上年增加(減少) 0萬元,原因為本單位無遺屬、六十年代退職人員。(可附圖表)

(4)……。

(可附圖表)

4. 支出按政府預算支出經濟分類,2019年本部門一般公共預算支出 元,其中:

(1)機關工資福利支出(501) 元,較上年增加 元,原因為

(2)機關商品和服務支出(502) 元,較上年增加 元,原因為

(3)機關資本性支出(一)(503)0元,較上年增加 元,原因為

(4)機關資本性支出(二)(504) 元,較上年增加 元,原因為

(5)對事業單位經常性補助(505) 元,較上年增加 元,原因為

(6)對事業單位資本性補助(506) 元,較上年增加 元,原因為

(7)……。

(四)政府性基金預算支出情況。

2019年本部門政府性基金預算支出0元,較2018年增加(減少)32603671.94元,主要原因為本年無政府性基金預算收支,并已公開空表

如不涉及,說明“本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表”。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

2019年本部門國有資本經營預算撥款收支0元,較2018年增加(減少)0元,主要原因為本部門無國有資本經營預算撥款收支

如不涉及,說明“本部門無國有資本經營預算撥款收支”。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門“三公”經費預算0 元,較2018年減少 13495元,主要原因為本年無三公經費預算。其中:

因公出國(境)經費0元,較2018年增加(減少) 0 元,主要原因為2018年2019年本單位無出國(境)活動

公務接待費0元,較2018年增加(減少)0元,主要原因為2018年2019年本單位無公務接待活動

公務用車運行維護費0元,較2018年增加13495元,主要原因為本年無公務用車維護費

公務用車購置費0元,較2018年增加(減少)0 元,主要原因為2018年2019年本單位無公務用車購置

會議費預算0元,較2018年增加(減少)0元,主要原因為2018年2019年本單位無會議安排

對于2018年和2019年均沒有分項“三公”經費預算安排的,也應說明“2018年和2019年,本部門無XX經費預算”。

(七)機關運行經費安排情況。

2019年本部門公用經費安排57659元,較2018年減少39553.元,主要原因為本年無車輛運行經費預算

(八)政府采購情況。

2019年本部門政府采購預算項目0個,資金0元,其中:政府采購貨物類預算0元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0元。說明“本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表”。

八、專業名詞解釋

1.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待支出。

2. 財政供養人員:由各級政府財政負擔工資保險、福利的人員。

周至縣集賢產業園區管委會

2019年1月25日

    附件下載:
  [2019年部門預算公開_[151]集賢產業園本級  78K]
       

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